一、基本职能及主要工作

单位基本职能、职责：弘扬人道主义，发展残疾人事业。维护残疾人合法权益；团结教育残疾人；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要工作：推进“量体裁衣”式残疾人服务；实施重度残疾人护理补贴；资助贫困残疾大学生和贫困残疾人子女大学生；贫困家庭脑瘫儿童康复救助；残疾人家庭无障碍改造；举办泸州市第二届残疾人文化艺术活动周；帮扶残疾人脱贫。

二、部门概况
泸州市残疾人联合会是全额拨款事业单位，是一级预算单位。

三、收支预算总体情况
2015年度预算收入229.00万元，其中：财政拨款收入216.57万元；上年结转12.43万元。预算支出229.00万元，其中：基本支出147.95万元；项目支出81.05万元。

四、支出预算安排情况

本年度预算安排支出229.00万元，其中：

（一）基本支出147.95万元：

1、未归口管理的行政单位离退休38.94万元；

2、行政运行91.78万元；

3、医疗卫生支出6.64万元；

4、住房保障支出10.59万元。

（二）项目支出81.05万元：

1、残疾人康复16.80万元；主要用于残疾人肢体矫治、社区康复。

2、残疾人体育53.56万元，主要用于残疾运动员奖励。

3、其他残疾人事业支出10.69万元。主要用于残疾人就业创业、残疾人基本服务状况和需求专项调查。

表1
收支预算总表
编制单位：泸州市残疾人联合会 单位：万元
收 入				支 出
项 目	2015年 预 算 数	2014年 预 算 数	2015年比2014年增长(%)	项 目	2015年 预 算 数	2014年 预 算 数	2015年比2014年增长(%)
一、当年财政拨款收入	216.57	185.63	16.67	一、基本支出	147.95	161.63	-8.46
二、财政专户管理资金收入			0.00	二、项目支出	81.05	86.55	-6.35
三、事业收入			0.00	三、转移性支出			0.00
四、事业单位经营收入			0.00
五、转移性收入			0.00
六、其他收入			0.00
本 年 收 入 合 计	216.57	185.63	16.67	本 年 支 出 合 计	229.00	248.18	-7.73
七、用事业基金弥补收支差额			0.00	六、事业单位结余分配			0.00
八、上年结转	12.43	62.55	-80.13	七、结转下年			0.00
收 入 总 计	229.00	248.18	-7.73	支 出 总 计	229.00	248.18	-7.73

表2
基本支出预算表
编制单位：泸州市残疾人联合会 单位：万元
项 目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称
类	款	项
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	38.94		0.98	37.96
208	11	01	行政运行	91.78	78.28	13.50	0.00
210	05	01	行政单位医疗	5.04	5.04
210	05	03	公务员医疗补助	1.60	1.60
221	02	01	住房公积金	8.65			8.65
221	02	03	购房补贴	1.94			1.94
合计				147.95	84.92	14.48	48.55

表3
项目支出预算表
编制单位：泸州市残疾人联合会 单位：万元
项 目				金额
科目编码			单位名称 （项目名称）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项
			合 计	81.05	81.05
208	11	04	社区康复(聋儿语训)	10.00	10.00
208	11	04	残疾人康复	6.80	6.80
208	11	06	残疾运动中奖励	53.56	53.56
208	11	99	残疾人职业技能大赛	3.69	3.69
208	11	99	残疾人基本服务状况和需求专项调查	7.00	7.00